企业日常管理制度3篇（完整）

企业的日常管理制度1　　一、目的　　为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。　　二、适下面是小编为大家整理的企业日常管理制度3篇（完整）,供大家参考。

企业的日常管理制度1

　　一、目的

　　为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司所有仓库，包括原材料仓、成品仓的管理。车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。

　　三、仓库管理职责及目标

　　1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、出入库管理和财务管理的要求；

　　2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；

　　3.单据管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

　　4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致；

　　5.与采购、销售、车间及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

　　6.及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；

　　7.做好防火、放水、防盗和防“四害”等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

　　四、仓管人员应具备的基本技能

　　1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

　　2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

　　3.具备一定的线束和电子产品知识，熟悉所经管得物料、产品；

　　4.具备一定的质量管理知识和财务知识；

　　5.懂电脑操作。

　　五、收货验收

　　1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）、待进仓物品料号、名称、规格型号、数量,与订单相符合方可办理入仓手续。

　　1.1、严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示并获得授权、同意,可变通办理；

　　1.2、严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量偏差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

　　2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

　　3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

　　3.1、外协、外购物料/产品必须经质量管理部门检验，检验合格并签字后方可办理正式入仓手续，开具入库单，及时录入系统生成单据。

　　3.2、对车间因生产计划取消等原因需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物流部长批准。

　　4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

　　5.对验收不合格或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认供应商责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

　　六、货物出仓

　　1．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

　　2．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是销售部门指定人员；外协单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　　3．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

　　4．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

　　七、货物堆码及库房管理

　　1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　　2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

　　3.物料、产品状态标识记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

　　4.仓库设施、用具、杂物如地台板、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合5s管理要求。

　　6.严格按“先进先出”原则发出货品，先进先出原则：材料出库的时间按产品入库时间的先后顺序进行。

　　6.1、成品入库摆放应按生产日期、批次隔离存储。

　　6.2、最早入库的成品应做好标识，保证出货时先出，依次顺序发放。

　　6.3、出库时，保管员在每张配货单上注明该批产品的生产日期，并在电脑上做一个配货发放（生产日期）的台账。以保证产品先进先出记录的追溯。

　　*、原材料入库时材料的包装内必须含有供应商出厂合格证，且含有以下内容：供应商名称、型号规格、数量、生产日期、检验员等内容。

　　6.5、新入库的物料与原库存物料进行区分摆放，不同批次的物料放置分开或留有一定空隙以便区分。

　　6.6、在最先入库的物料包装上应用大字标注入库日期，根据入库日期选择较早入库批次的物料应优先发放；根据采购单价与客户要求优先发放价格便宜与客户指定厂家的物料。

　　八、安全防护

　　1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

　　2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

　　3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

　　5.不得将物料、产品直接放置于地面。

　　6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　　7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　　8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　　9、仓库钥匙妥善保管，不得转交他人使用，做到人走落锁。

　　九、单据、电脑数据处理管理

　　1.单据管理

　　1.1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

　　1.2、需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

　　1.3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的"箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

　　2.电脑数据处理

　　2.1、所有进出仓事务必须以电脑入单并经相关人员审核为完结；

　　2.2、当天的进出仓数据必须在一个工作日内处理完毕。

　　2.3暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收*况登记入手工帐。

　　十、盘点及对帐

　　1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

　　2.物流部门每季组织一次全面盘点。

　　3.盘点后及时将实物数与账面数核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　　4.仓库应及时与车间、采购、销售进行对帐工作，包括：

　　4.1、成品发货对帐，由成品仓负责，每月30日前完成；

　　4.2、采购收货对帐，由各分仓负责，每月27日前完成；

　　4.3、车间发料、外协发料由各分仓负责，每月27日前完成；

　　4.4、对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

　　4.5、发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门和相关业务部门。

　　十一、呆滞、不良品处理

　　1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每季定期填报一次；

　　2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；

　　3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

　　十三、沟通协调及服务

　　1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　　2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。

　　十四、人员变动及移交

　　1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关单据资料，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

　　2.应移交事项包括但不限于：

　　2.1、经管的货物；

　　2.2、单据、账本及经管的文件、档案资料；

　　2.3、经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

　　2.4、未了应跟进事宜。

　　十五、检查、监督与考核

　　2.质量部门保证负责对仓库的质量控制实施监督；

　　3.办公室负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；

　　4.财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐务、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

　　十六、附则

　　1.如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：

　　1.1、本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；

　　1.2、本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。

　　2.本制度自公布之日起生效、实施。

企业的日常管理制度3篇扩展阅读

——企业日常报销管理制度3篇

企业日常报销管理制度1

　　一、报销范围：

　　本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

　　二、出差审批办法：

　　1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

　　如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

　　2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

　　三、差旅费报销原则

　　（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

　　（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

　　（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

　　（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

　　（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

　　（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

　　四、差旅费报销有关注意事项

　　1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

　　2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

　　3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

　　4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

　　5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

　　6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

　　7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

　　8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

　　五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

企业日常报销管理制度2

　　一、办理程序

　　1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

　　7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　二、费用标准

　　总体原则:对出差人员的"补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。

　　三、报销办法

　　(一)住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方*官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

　　(二)伙食补助费报销办法

　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

　　(三)交通费报销办法

　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

　　(四)通讯费报销办法

　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

　　(五)其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

　　四、补充规定

　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

　　五、本制度自发布之日起执行。

——企业日常考勤的管理制度3篇

企业日常考勤的管理制度1

　　为了做到有据可依，根据公司/办事处的实际情况，特制订定本制度。

　　一、作息时间

　　1、公司/办事处实行每周5天工作制

　　上午9:00――12:00

　　下午14:00――17:30

　　二、违纪界定

　　员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗四种，管理程序如下:

　　1、迟到:指未按规定时间达到工作岗位(或作业地点)，迟到30分钟以内的，每次罚款10元;迟到31分钟至1小时(含)的，每次罚款50元;迟到1个小时以上的每次除罚款50元外再扣除当日工资的50%。

　　2、早退:指提前离开工作岗位下班，早退30分钟以内，每次扣罚10元;早退30分钟以上按旷工半天处理。

　　3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

　　4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款50元。

　　三、请假制度

　　1、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持医院的有效证明，无相关证明的按旷工处理;病假扣除50%的基本日工资。

　　2、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

　　3、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;婚假可享受7天的带薪休假，超过7天的按事假办理。

　　4、年假:指员工在公司/办事处工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前2天申报，仅限当年使用。

　　5、工伤假:按国家相关法律法规执行。

　　6、丧假:员工直系亲属(双方父母、配偶、子女)去世者，给予3天带薪丧假;旁系亲属(双方外祖母、祖父母)去世者，给予1天带薪丧假;超过规定时间的按事假办理。

　　四、请假、批假

　　1、员工请假，都必须提前提交请假申请单。

　　2、员工请假必须由本人亲自办理，特殊情况无法亲自请假的应在休假当天上午9:00前通过电话向公司/办事处请假，并在上班后第一天完成请假手续。

　　3、请假单据都必须按程序签字审批方有效，否则按旷工处理。

　　五、考勤登记

　　公司/办事处实行每日打卡制度，员工每天上班、下班需打卡，无打卡记录的视为旷工(每日共计2次)。

　　六、外出

　　1、员工上班直接在外公干的，返回公司/办事处时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先经部门经理同意后方可外出。如没有得到部门经理同意确认私自外出的，视为旷工。

　　2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司/办事处但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

　　七、加班

　　1、公司/办事处要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，报领导批准。未经批准，公司/办事处一律不予承认加班。

　　2、经过批准的加班，公司/办事处办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司/办事处发给加班工资，不作调休处理。

　　3、加班工资按正常工资的150%核发。

　　八、出差

　　员工出差，应事先填写《出差申请表》，报部门经理或总经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》统一交办公室备查。

　　1、出差乘坐交通工具标准:以火车(非软卧)和汽车为主，不允许乘坐飞机(特殊情况除外)

　　2、差旅费标准:

　　交通费实报实销，只报不补，带车出差的不再报销交通费。

　　住宿伙食补贴:

　　总经理及以上:按实际报销

　　各部门负责人:200元/人/日

　　公司其他员工:150元/人/日

　　九、离职

　　离职分为正常离职与自动离职。正常离职分为主动请辞与公司/办事处请辞。

　　1、主动请辞:试用期满后，员工主动离职需提前15日通知公司/办事处，经办事处主任及公司/办事处领导批准后，到期办理离职手续和工作交接。员工的工资、补贴、奖金等其它收入计算到离职当日，离职三日内一次性发放。

　　2、公司/办事处请辞:在工作期间员工表现不符合公司/办事处要求，或自身行为严重违背公司/办事处制度者，经办事处主任批准予以辞退，公司/办事处提出辞退须提前15日通知本人。工资、奖金、补贴计算到离职日，离职三天内一次性发放。

　　3、正常离职员工在办理离职手续前须同公司/办事处交接各项工作。

　　4、如员工在工作期间做出严重违背公司/办事处利益，给公司/办事处造成重大直接、间接损失者，将被予以辞退，不作任何补偿，并追究其相关直至法律责任。

　　5、自动离职者公司/办事处不做任何补偿，如有损害公司/办事处利益行为将被追究相关直至法律责任。

　　以上考勤制度中涉及的罚款和奖金、补贴等福利的扣罚均由办事处将相关记录报至公司/办事处，由公司/办事处具体执行。如将来公司/办事处在考勤制度方面有新的规则推出，则按照公司/办事处标准执行。

　　十、附则

　　1、员工因违纪的罚款，统一由公司/办事处办公室管理，作为公司/办事处集体活动经费。

　　2、本制度自公司/办事处公布之日起执行。

　　3、本制度解释权归公司/办事处。

企业日常考勤的管理制度2

　　为规范公司日常考勤管理，保证良好的工作秩序，针对本考勤管理制度（试行第一版、第一版）出现的一些问题，现予以适当调整并公布。本制度自20xx年xx月xx日起正式试行，试行期间总经理可根据具体执行情况对本制度进行调整或发布新的考勤管理制度。

　　一、原则。

　　公司倡导员工应遵循“工作时间不迟到、不早退”的原则。

　　二、考勤时间。

　　1、工作作息时间：周一至周五：上午9：00—11:50；下午13:10—18：00。

　　2、午餐时间为：11：50-13：10。

　　三、日常考勤管理规定。

　　1、员工上下班均应打卡，未打卡且事后未提交书面说明的按旷工处理。

　　2、上班忘记打卡（并未迟到）人员，需书面说明情况由部门经理签字确认；当月忘记打卡次数超过二次者，从第三次起，每忘记一次按迟到31分钟计。

　　3、因公外出（非出差）无法打卡者，需提前或在返回后提交书面说明（需直接主管签字）；出差需提前通报并进行备案。

　　4、普通员工请假需至少提前一天并填写请假条，如遇特殊原因可电话向主管经理请假，并在到公司上班当日补交请假条；请假2日（含）以内由主管经理审批签字，2日以上由总经理审批签字，未按时补交的以旷工处理。

　　5、部门经理请假需提交假条和工作衔接计划安排，直接由总经理审批签字，无特殊原因不允许在休假期间电话续假，如在休假期间电话续假的，按相应级别岗位请假应扣发工资标准的200%扣发。

　　6、各部门经理负责督促下属人员及时交纳假条，如发生下属人员未及时递交假条的情况，直接主管扣罚与员工相同额度的工资。

　　7、员工依法享受的婚假、产假、丧假等，基本按国家具体规定执行，特殊情况可以人性化调整休假时间。

　　四、考勤奖惩规定。

　　1、公司对当月全勤（无：迟到、早退、非工作原因晚到、病假、事假、年假、工假）的员工给予50元/人/月的全勤奖。

　　2、日基本工资计算公式：日基本工资=月基本工资÷当月应出勤天数

　　3、事假日工资扣除公式：事假日工资=（月基本工资418元）÷当月应出勤天数（注：418元为由公司负担的社保缴纳部分）

　　4、迟到处罚：

　　1)当月5分钟以内的迟到，前两次可不予扣罚。

　　2)当月迟到次数达到5次（含）的，不论迟到多少分钟，均从第一次迟到开始按标准双倍扣罚。

　　3)迟到10分钟（含）以内，每次扣罚日基本工资的八分之一；迟到11分钟-30分钟（含）之间，每次扣罚日基本工资的四分之一；迟到30分钟以上，每次扣罚日基本工资的二分之一。

　　4)上班时间遇各种极端天气迟到的可不做登记，但不予发放当月全勤奖。

　　举例说明：员工甲基本工资2000元，3月份（22个工作日）迟到6次，全部为5分钟内的迟到。扣发工资：（2000÷22÷8）×6×2=136元

　　5、早退处罚：同迟到处罚。

　　6、一般情况下病、事假每月累计不得超过3日。

　　7、病假一律按事假扣罚。

　　8、事假每日扣除100%事假日工资；不足4小时按半日计算，扣除50%事假日工资；超过4小时不足8小时按1日计算。

　　9、旷工每日扣除200%事假日工资，月累计旷工3日（含）以上的，公司将对当事人扣除当月全部薪资、辞退并保留追究赔偿的权利。

　　五、其他规定。

　　1、根据*颁布的《职工带薪年休假条例》，公司实行带薪年假制度，在公司工作满1年的员工均可享受年假。

　　申请年假需提前一周填写假条（在备注栏注明“年假”），并经主管领导签字后报总经理审批同意，未经总经理签字的一律按事假处理。

　　注：累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。有年休假的员工请事假或病假一律从年休假中抵扣。

　　2、为增加公司的凝聚力，公司决定自本规定执行日开始，在公司工作满1年的员工生日当天有部门聚餐的，提供80元的"部门聚餐补助。庆生员工应提供聚餐照片和聚餐凭证并填写费用报销单后直接经总经理签字后方可报销。

　　3、在办公室抽烟以及上班时间睡觉、打游戏、听音乐、闲聊、长时间做与工作无关的事情等，一经发现，视严重情况给予每次50-200元罚款；责任人的主管领导在场的，也将对主管领导给予同额或2倍以内罚款。连犯2次者公司将直接予以辞退。

　　4、对于严重违反公司管理规定的行为，公司将依据《劳动合同法》的相关规定并根据实际情况对员工分别处以通报批评、扣罚薪资、辞退等处罚措施。

　　5、本制度为试行制度（第三版），总经理可根据具体实施情况对本制度进行修订或重新制定。

企业日常考勤的管理制度3

　　一、总则。

　　为保持公司良好的工作秩序、加强员工考勤管理、强化全体员工的纪律观念、有效提升员工的敬业精神，现结合公司实际情况，特制定本制度。

　　二、适用范围。

　　本制度适用于公司全体员工(含试用期员工、劳务派遣工、临时工)。

　　三、工作时间。

　　（一）公司员工每周实行五天工作制（周六、周日休息），每周工作时间为40小时，每日实际工作时间为8小时。各部门可根据实际情况制定一周工作时间。

　　（二）作息时间、

　　1、其中老厂区作息时间为：上午8：00－11：30，下午13：30－17：00；进驻新厂作息时间调整为：上午8：30－11：30，下午12：30－17：30，其中11:30—12:30为午饭及岗前休息时间、

　　2、根据季节变化或其他特殊情况上述作息时间可作相应调整，具体以人事行政部发布的专门通知为准。

　　（三）其中经理级（含）以上人员（以20xx年6月10日后人力行政部发文统一任命为准）、销售人员实行不定时工作制，可不参加日常考勤打卡，且根据本职岗位需要参照以上作息时间灵活安排和确定工作时间，因此不得申请任何加班工资。

　　（四）司机及其他特殊岗位人员在工作现场和在外执行公务时应服从工作的需要，均可不受上述规定的作息时间限制。

　　（五）员工的工作出勤时间有特别规定的（保安等），如每天工作时间为12小时的，公司可根据其工作性质灵活安排好调休时间。其计算出勤小时数以月为单位进行累计，由此产生加班时间参照公司统一标准计算加班工资。

　　（六）员工应按时上班，提倡适当提前到达工作岗位进行必要的工作准备。

　　（七）法定节假日，应根据公司工作需要，灵活安排休息和上班。

　　四、考勤方式。

　　1、公司采取以考勤机记录数据为主，手工考勤记录为铺的办法。

　　各部门负责按月提报本部门所属员工手工考勤记录数据，人事行政部负责对照考勤机数据进行核查。如数据核查无误，员工须在考勤数据中签字确认，据此核发工资。

　　2、打卡次数：

　　一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

　　3、刷卡：

　　员工用“考勤卡”在考勤机上刷卡考勤，全体在职员工每人一卡。由人事行政部负责日常管理，数据采集、增补考勤卡。考勤卡须妥善保管，遗失补办需缴纳30元/次的工本费。

　　4、签到：

　　对于没有刷卡设备的办公场所，公司采取“统一在指定地点登*到”办法考勤，按规定的时间地点签到。员工上、下班时必须本人亲自签名，不得代签名，否则双方均以违纪处罚。

　　5、严格遵守作息时间。

　　员工出勤必须打卡或签到，不得以任何理由替他人代打卡考勤或委托他人打卡考勤。一经发现，代理人和被代理人均给予罚款20元/次，并通报批评。

　　6、员工原则上应先到公司报到后，方可外出公务，因意外或紧急事件无法按时上班者需经部门负责人批准并完善好出差手续，否则以迟到或旷工处理。

　　7、车间人员按公司淡季、旺季安排上班和调休时间，正常上班期间，必须严格遵守本制度。

　　8、全体员工周六、周日到岗上班的，须照常打卡，由部门负责人安排调休，填写《调休单》，报人事行政部抵减加班天数。

　　五、异常出勤规定。

　　（一）迟到。

　　1、晚于上班时间5分钟以上的，视为迟到。每月累计迟到（10分钟以内）不得超三次，反之从第四次起按照10元/次进行扣薪。

　　2、迟到15分钟以上1小时（含1小时）以内，按照10元/次进行扣薪。

　　3、迟到1小时以上3小时（含3小时）以内的，按旷工半天处理。

　　4、迟到3小时以上的，按旷工一天处理。明知迟到造成了旷工，仍不到岗上班或未按领导指示到岗上班的，当月绩效考核工资下降为零。

　　（二）早退。

　　1、未经部门负责人批准，提前5分钟以上离岗的，视为早退。每月累计早退（10分钟以内）不得超三次，反之从第四次起按照10元/次进行扣薪。

　　2、早退15分钟以上1小时（含1小时）以内，按照10元/次进行扣薪。

　　3、早退1小时以上3小时（含3小时）以内的，按旷工半天处理。

　　4、早退3小时以上的，按旷工一天处理。

　　（三）旷工。

　　1、未办理请假手续或假已满，未及时办理续假手续而不出勤者，以旷工论处。

　　2、无故旷工半天，扣一日薪金；无故旷工一天者，扣三日薪金。无故旷工连续三天或合同期内累计旷工七天者，给予开除处理。

　　3、因工作需要，员工不服从合理的工作调动，经教育仍不到岗，一律视为旷工。

　　（四）外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理,按照事假结算工资。

　　（五）利用上班时间外出或者在岗做私事者，一经发现，按照20元/次进行扣薪。

　　（六）员工不能按时上班，须提前半小时通知部门负责人（科长/主任、部门经理），否则按旷工处理。

　　（七）未参加考勤打卡的处理：

　　1、因请假未打卡者，须提交相应的有效请假单据。

　　2、因外出办事未打卡者，须提交部门负责人批准手续。

　　3、因其它原因未到公司打卡（除在办公室已备案的请假、出差申请外）应在24小时内填写《异常考勤申请单》并由部门负责人签字，并在签字处简要说明原因，没有证明的视同旷工。

　　（八）人事行政部负责落实考勤工作，每月初公布一次上月考勤汇总数据。

——企业疫情日常管理制度3篇

企业疫情日常管理制度1

　　为提高机电设备租赁分公司预防和控制突发疫情事件的能力和水*，减轻或者消除突发事件的危害，保证全体干部职工的身体健康和生命安全，维护公司秩序和谐稳定，根据河南能源《新冠肺炎疫情防控工作指南》，结合公司实际，特制定本应急预案。

　　一、应急前准备

　　（一）落实防控责任。机电设备租赁分公司疫情防控工作领导小组明确责任分工，做好应急处置工作。

　　（二）做好物资储备和临时隔离场所设置。公司长期做好口罩、洗手液、消毒剂、非接触式温度计等防疫物资储备。在设备调剂中心设置人员临时隔离观察点，便于疑似人员隔离及中转。

　　（三）做好基础防控措施。包括环境卫生管理，生产和办公场所清洁和消杀，楼宇通风管理和卫生消毒、重点场所清洁消杀、人员管理、个人防护、宣传引导等日常基础防控措施。

　　（四）加强疫情信息监测。收集了解最新疫情信息，关注职工所在社区疑似或确诊病例、无症状感染者、密切接触者、密接的密接人员等信息，以及疾控机构发布的各类人员排查信息等，及时转发公司微信群内，全员排查上报。

　　二、应急处置

　　（一）疑似疫情情况下的应急处置

　　职工或来访人员出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻等可疑症状，本人或家属可能存在与疑似或确诊病例密切接触史或次密接史，但尚未确认属于疫情管控对象。

　　1.启动应急响应。发现异常情况人员，立即报当天值班领导及值班科室负责人，值班人员加强与疫情防控办公室协调沟通，协助疫情防控办公室仔细询问疫情发生的时间、地点、人员、事件经过及联系方式等，做好详细记录，并立即报送至机电设备租赁分公司疫情防控领导小组和鹤煤公司疫情防控办公室。

　　2.实施人员管控。对于出现疑似症状的职工，做好个人防护的前提下，将其引导至临时隔离观察点，进一步了解其本人和家属近14天内是否有中高风险旅居史，疑似或确诊或密接人员接触史等情况。对于职工或家属有可疑接触史，第一时间停止工作，返回居家观察，向社区报备，等待进一步消息。对于有疑似症状、可疑接触史的来访人员，不得进入公司，并予以劝返。

　　3.就近转送医院。根据职工意愿，拨打120或其自驾车，将出现疑似症状的职工就近转送至设有发热门诊的定点医疗机构，进一步进行医学检查以及病毒核酸检测，如属疑似或确诊病例，由医院按照国家新冠肺炎疫情报告时限和要求进行上报，公司同时报告鹤煤疫情防控办公室，按照确定疫情情况启动相应应急处置。

　　4.居家康复观察。疑似症状职工根据医院诊疗意见，进行疾病治疗，居家康复休息，直至身体完全康复，方可返回上班。对于可疑接触史人员，在未正式排除相关风险前，执行居家观察措施。根据社区排查结果，落实后续管控措施。

　　5.关心疏导员工。做好员工的心理健康辅导服务，疏导和关爱帮扶困难员工等，促进身体与心理同步康复。

　　6.信息跟踪上报。持续跟进事情进展，及时进行信息统计和上报，做好舆情管理，做到不造谣、不传谣、不信谣，维护社会稳定。

　　（二）确定疫情情况下的应急处置

　　发现新冠肺炎病例、无症状感染者、密切接触者等情况，员工或来访人员健康码异常，应立即启动应急预案，配合相关部门落实各项防控措施。

　　1.启动应急响应。发现新冠肺炎病例、无症状感染者、密切接触者等情况，启动相应应急程序，配合所在地社区落实各项防控措施。出现人员健康码异常，应第一时间向所在社区报告，了解具体情况，根据社区要求落实管控措施。

　　2.开展现场管控。在获知职工被判定为新冠肺炎病例、无症状感染者、密切接触者等消息时，应第一时间实施管控措施，采取封闭管理，限制人员进出，暂停一切活动。所有在场人员立即佩戴口罩，就地现场隔离；同时，立即通知所有已下班人员居家隔离等候调查。在未完成核酸检测排查、获得卫生防疫部门许可前，不得离开现场。等候调查期间，减少人员聚集。

　　3.配合人员转运。积极配合社区、疾控等相关部门迅速将病例、无症状感染者、密切接触者、密切接触者的密切接触者转运到定点隔离场所实施集中隔离医学观察；做好相关员工家属的安抚工作，后续配合调查动员。

　　4.配合开展流调。配合*部门、疾控机构等专业人员调取外来来访人员登记等信息资料，开展流行病学调查工作，甄别查明密切接触者、密切接触者的密切接触者以及一般接触者。

　　5.配合开展检测。配合相关部门有序开展人员核酸检测。根据疫情防控工作安排，按照风险大小确定检测优先次序。确保检测筛查过程不发生人员聚集和交叉感染，配合开展环境检测等工作。

　　6.配合人员管控。做好涉及的重点人群管控工作，落实重点人员的核酸检测、自我健康监护等相关措施。

　　7.开展全面消杀。在相关部门指导下，组织对办公场所特别是好感染者涉及的办公区域的全面专业消杀。

　　8.配合隔离点管控。配合社区对职工小区划定为集中隔离点、居家隔离点的封闭、封控和防控管理，根据社区要求，做好相关后勤保障和支持。

　　9.落实心理疏导。做好员工的心理健康辅导服务，疏导和关爱帮扶困难员工等，促进身体与心理同步康复。

　　10.落实封控措施。在配合专业机构落实好各项疫情防控措施的前提下，做好办公场所的封闭或封控措施。在获得疫情防控部门许可后方可解除封控，恢复正常活动。

　　11.信息跟踪上报。持续跟进事情进展，及时进行信息统计和上报，做好舆情管理，做到不造谣、不传谣、不信谣，维护社会稳定。

　　三、应急状态解除

　　（一）应急状态解除条件：

　　1.疑似疫情情况下，职工可疑症状经医院检查后排除，本人或家属可疑接触史经疫情防控部门、社区排除，可以解除应急状态。

　　2.确定疫情情况下，经疫情防控部门、社区许可，可以解除应急状态。

　　（二）疫情应急状态解除后的措施

　　1.审视疫情防控应急预案，总结疫情应急工作经验和不足，修订完善2022年疫情防控应急预案范文。

　　2.完善疫情防控措施。针对疫情发生过程中暴露的.问题和短板，对疫情防控措施和方案进行完善。

　　3.加强人员培训和疫情应急演练，加强应急物资保障。

　　4.根据地方疫情防控形势，继续做好常态化疫情防控工作。

——厨房日常管理制度3篇

厨房日常管理制度1

　　一、厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

　　二、员工按照厨部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

　　三、上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

　　四、一班时间一律不允许做与本职工作无关的私事。（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）酒店严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

　　五、注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洗、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

　　六、严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

　　七、厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作，对犯有过失的员工，只要事实确凿，必须无箱件签名，不得以任何事由拒绝。

　　八、公司规定的其它管理条例应严格遵守。

　　（一）岗位职称：行政总厨

　　报告上级：总经理或副总经理；

　　督导下级：厨房全体员工；

　　同相关部门联系：销售部、财务部、工程部、人事部、餐厅部、采购部。

　　素质要求：

　　（1）文化程度：具有普通院校大专以上或同等学历。

　　（2）专业知识：具有餐饮专业知识，通晓烹调学、食品营养卫生学，熟知餐饮相关的法律法规和制度，且具有计划、监督、营销、人事、服务、工资、食品成本控制、保养和卫生的相关知识。

　　（3）任职经验：有5-10年厨房管理工作经验，知晓食品加工全部过程。

　　（4）其它要求：懂得厨房的.布局、规划、前期工程设计，具有较强的管理能力、社会活动能力、领导能力、协调能力、业务开拓能力、计算机应用能力、实际工作能力及严谨的工作态度和高度的责任感。

　　主要职责：

　　（1）制定本部各项规章制度，健全完善内部管理。

　　（2）制定年度、月度的营业计划，领导全体员工完成各项工作任务和经营指标。

　　（3）分析年度、月度经营状况，严抓成本，推广食品销售，根据季节性市场变化制定促销计划，编制菜单。

　　（4）控制食品标准，正确掌握毛利率，加强物料管理，降低费用，增加赢利率。

　　（5）抓好食品卫生和安全生产工作，贯彻执行餐饮各项卫生制度，加强消防培训，提高员工卫生、消防安全意识，确保各部位的安全。

　　（6）积极联系各部门，配合各部工作，督导员工养成互帮互助的作风，为店的整体建设做出贡献。

　　注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：

　　（1）经常性的检查设备、设施的保养与维修，使之处于完好的工作状态，并合理使用，防止意外事故发生。

　　（2）抓好员工队伍的整体建设，熟练掌握员工的思想状况，工作表现及业务水*，加强员工职业道德教育持之以恒的培训、考核和选拔人才，组织各种活动，激发员工的工作积极性，加强集体凝聚力。

　　评估标准：

　　（1）各项规章制度与内部管理完善。

　　（2）年度与月度工作计划切实可行。

　　（3）食品成本控制得力，毛利控制在正常范围。

　　（4）与季节市场变化相匹配的促销计划为酒楼赢得利润。

　　（5）确保食品卫生和安全生产。

　　（6）员工队伍建设取得显著成效，通过培训选拔人才，提高战斗力。

　　（7）年度与月度经营分析切合实际，并对以后工作提供决策依据。

　　（二）岗位职称：楼面总厨

　　报告上级：行政总厨；

　　督导下级：各岗位主管；

　　同相关部门联系：餐厅部、采购部、财务部、销售部。

　　素质要求：

　　（1）文化程度：高等院校烹调专业毕业。

　　（2）专业知识：具有餐饮全面性的专业知识，精通烹饪知识，通晓食品生产加工过程;精通一个菜系、旁通两个以上菜系的制作工艺;

　　（3）任职经验：具有3年以上厨房管理工作经验。

　　（4）其它要求：

　　a、熟知餐饮业各项法规制度及本部各项规章制度，具有严谨的工作态度和高度的责任感;

　　b、对部门的物料存放处、数量及采购计划能全面了解，有较高的组织安排能力，处事大公无私、心想集体、不计个人。

　　主要职责：

　　（1）负责部门的全面生产工作，抓好员工的思想教育，了解员工的思想动态;

　　（2）做好劳动调配，每日不定时到各生产部门巡查工作，密切联系各部门厨师，发现问题及时上报果断解决，不断改进出品质量、卫生;

　　（3）负责指挥烹调工作，听取宾客建议和餐厅保持密切联系，检查各种大型重要的宴会技术力量的安排情况，控制采购物品质量，掌握各部销售收入、成本利率;

　　（4）每次召开多次生产部门责任关于食品质量的专题会议，听取报告，传达上级指示，听取收集意见，提出整改方案;

　　（5）健全食品质量检查制度和食品质量事故的奖惩制度，视其责任大小及损失程度做出处理及整改。

　　（6）每周二与采购部门有关人员一起巡视市场，了解市场原料价格情况，发掘新产品，不断开发新潮菜点，使酒楼菜点满足消费者的需求。

　　（7）加强各生产部门管理和业务技能培训，控制各部门日常的食品出品质量，抓好员工的纪律及卫生工作;

　　（8）配合行政总厨，完善内部管理，配合各部门提供一流的饭菜，做好设备物料的保养，具有高度的生产安全意识，防范意识。

　　注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：

　　（1）熟知各种原料的产地、性质、加工烹制方法，全面掌握菜品的生产工艺，并且有技术创新能力。

　　（2）对厨房设备设施的安全性，正确操作方法全面了解，发生事故能正确及时无误的处理、解决。

　　评估标准：

　　（1）能及时发现工作流程及员工思想上的问题并果断采取措施，防止问题的扩大，避免造成不良影响。

　　（2）严把原料验收与出品质量关，发现问题及时解决。

　　（3）合理控制原料成本。

　　（4）不断开发新菜点。

　　（5）内部管理完善。

　　（6）设备保养得当，能够保证安全生产。

　　（三）岗位职称：主管

　　报告上级：楼面总厨；

　　督导下级：厨师及厨工；

　　同相关部门联系：餐厅部、采购部、工程部。

　　素质要求：

　　（1）文化程度：中等专业技术学校烹饪专业或同等学历。

　　（2）专业知识：接受过餐饮烹调的专业培训，懂得成本核算，物料管理。

　　（3）任职经验：有一定的厨房管理工作经验。

　　（4）其它要求：

　　a、熟知餐饮业的各项法规及部门各项规章制度;

　　b、有高度的主人翁责任感和严谨的工作态度、良好的人际关系;

　　c、有一定的组织能力、坦荡的胸怀，对人对事公正无私，不计个人利益。

　　主要职责：

　　（1）听从上级的督导，完成交付的各项工作任务。做好员工的思想工作;

　　（2）负责所辖范围的日常管理工作及全面性的技术指导;

　　（3）做好岗位人员的调配，安排好工作并进行经常性检查，保证厨房的正常运转;

　　（4）与餐厅保持经常性的密切联系，掌握宾客对菜品的反馈建议，提高个别菜品的质量;

　　（5）做好下属见习生的岗位业务技术培训，学习的组织工作，定期进行岗位考核;

　　（6）配合厨师长做好验收及检查各部位的原料储存情况;

　　（7）做好每日的原料清点、销售记录、申请购货、原料领取等单据的填写工作;

　　（8）掌握食品储存质量、数量情况，协助有关部门的盘点工作。

　　注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：

　　（1）能正确熟练的操作设备、设施，并知地点，并能合理保养、简单维修。

　　（2）严格执行卫生制度，安全条例，下班前严查水、电、油、气的关闭是否安全。

　　评估标准：

　　（1）岗位人员调配合理，能够做到人尽其才，员工思想稳定。

　　（2）见习生的岗位技术培训效果显著，达到岗位考核标准要求。

　　（3）能够及时掌握宾客对菜品的反馈信息，并果断采取措施，提高菜品质量。

　　（4）每日原料清点、销售记录、申请购货、原料领取等各单据填写认真，无遗漏。

　　（5）对各部位原料储存的质量、数量等了如指掌。

　　（四）岗位职称：后锅

　　报告上级：主管；

　　督导下级：打荷、砧板厨师；

　　同相关部门联系：餐厅部、采购部。

　　素质要求：

　　（1）文化程度：中专或高中以上学历。

　　（2）专业知识：受过餐饮专业培训，精通一种菜系的制作工艺。

　　（3）任职经验：受过烹饪专业训练，并具有业务创新能力。

　　（4）其它要求：

　　a熟知餐饮业卫生法规。

　　b具有较高的职业道德水准、吃苦耐劳，能与同事和*共处，具有较强的敬业精神。

　　主要职责：

　　（1）在楼面总厨和上级主管负责人的领导下，听从指挥，严格按照菜式规定要求、烹调方法、烹制菜肴，保证出品质量。

　　（2）掌握所烹制菜系的基本特点，并熟知本店经营菜式的烹制要领和技术要求，抓好各种出菜成品的标准，达到味感、质感、观感、营养卫生的标准。

　　（3）熟悉主料、配料、调味的使用，掌握炒、熘、炸、烹、爆……等24种基本烹调技法，了解嫩滑爽、软糯烂、酥松脆等烹调特点。

　　（4）做好开发性原料的组织计划;保证所需用具的洁净与使用功能;保证上菜的速度，在规定的时间内完成头菜及尾菜的上菜任务。

　　（5）做到帮上教下、以身作则，带好助理见习生、互相协助，提高工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务。

　　（6）严格按照菜品主、辅料的投料比例、卫生标准烹制菜肴;做到安全、卫生、节能。

　　注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：

　　（1）熟知本部门的专业知识和安全消防、卫生法规。

　　（2）熟知本班组水、电、气、油等能源的使用操作。

　　评估标准：

　　（1）所烹调菜肴的烹调方法与口味符合菜式规定、能够保证出品质量。

　　（2）能够控制菜品成本。

　　（3）热心传帮带工作。

　　（五）岗位职称：打荷

　　直接上级：主管；

　　同相关部门联系：传菜组、洗碗间。

　　素质要求：

　　（1）文化程度：中专以上文化程度。

　　（2）专业知识：接受过专业培训，掌握菜品的上菜程序，应知应会上浆、挂糊、拍粉;对调味品的名称、用途、特征熟知;能掌握煮、炸、焯、涮等基本烹调技法。

　　（3）任职经验：具备检查食品卫生、控制菜肴数量、质量、合理安排出菜顺序，及时无误出品的业务能力。

　　（4）其它要求：

　　a、熟知餐饮业卫生法规，本部本职各项制度。

　　b、热爱厨师行业，能吃苦耐劳，听从指挥。

　　主要职责：

　　（1）在主管负责人及后锅的督导下，做好本职工作，熟知餐前后锅的各种物料的配备情况及基本菜肴烹制技法。

　　（2）负责菜肴的必备餐具，调味领用，在规定时间内准备齐全，对成品菜肴的外形、卫生、盘边进行形象设计，使菜肴达到美观诱人的程度。

　　（3）与砧板、后锅、调味保管密切配合，负责日常原料的统计。申领计划，对所存物料能详知数量、保质日期。

　　注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：

　　（1）与传菜部保持良好的配合关系，做到出菜及时准备，对更换菜品及时与砧板、传菜员通知，对催加急菜品应告知后果，速做速上。

　　（2）热爱本职工作，爱护设备、设施，搞好区域卫生，主动自觉协助同事作好本职工作，月底协助盘点工作。

　　评估标准：

　　（1）餐前准备工作充分，餐具与调味品领用品种及数量得当。

　　（2）各菜式配备合理无差错。

　　（3）成品菜肴的外形、卫生、装饰美观诱人。

　　（4）对所存物料详知数量、保质期限，日常原料的统计与申购工作能够圆满。

厨房日常管理制度2

　　为确保厨房在收市后，部分客人的特殊要求以及厨房后期收尾工作，特规定以下值班制度。

　　第一条：根据工作需要，厨师长安排各岗位人员值班。

　　第二条：接班人员必须提前抵达工作岗位，保证准时上班。

　　第三条：交班人员必须与接班人员详细交代交接事宜，并填写交接日志，方可离岗。

　　第四条：接班人员就认真核对交接班日志，确认并落实交班内容。

　　第五条：值班人员应自觉完成交代工作;工作时间不得擅离工作岗位，不得做与工作无关的事情。

　　第六条：值班人员应保证值班期间用餐宾客菜品的及时供应。

　　第七条：值班人员要妥善处理、保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。

　　第八条：值班人员下班时要填定写好交接班日志，及时关闭水、电、气阀，锁好柜、门，交还钥匙，在规定的时间离岗。

　　第九条：厨师长抽查值班交接班工作，发现问题当值人员有责任解释清楚，并及时改进。

厨房日常管理制度3

　　为了对公司驻各工厂员工的规范管理，根据公司规章制度相关条款，特制订以下制度：

　　1、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。

　　2、厨房员工迟到早退旷工等按《考勤管理制度》相关规定执行。

　　3、上班时间无佩戴工号牌者，接触熟食不戴口罩、手套、围裙等，每次罚款20元。

　　4、上班时大声嬉笑、喧哗或追逐打闹每次罚款10元。

　　5、上班时擅离工作岗位每次罚款50元。

　　6、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。

　　7、工作时间内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。

　　8、工作时间内喝酒或非工作时间喝酒影响到后续工作者处以200元罚款。

　　9、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。

　　10、对宾客不礼貌导致客人投诉，给公司造成不良影响者每次罚款100元，情节严重者劝退或解雇。

　　11、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。

　　12、事假需提前一天申请，病假医院证明，否则以旷工论处。

　　13、不参加例会、大扫除及培训课程者每次罚款50元。

　　14、随地吐痰、乱扔杂物者每次罚款30元。

　　15、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿；如：损坏厨房设备、厨具者。

　　16、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。

　　17、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。

　　18、偷窃公司物品者开除，严重者送司法部门处理。

　　19、拾到他人遗失物不报者罚款200元，并追回物品。

　　20、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。

　　21、没有经过相关主管批准随意倒掉剩余已加工食品和非加工食品者，每次处以200元罚款。

　　22、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。

　　23、驻厂期间违反工厂相关规定，给公司造成的经济损失由个人员工个人承担，另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者，予以开除。

　　24、员工驻厂期间，须遵守工厂的作息时间，且不得在宿舍内大声喧哗，以免影响工他人休息，如有违反处以每次100元罚款。

　　25、员工驻厂期间，不仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济责任外另作开除处理。

　　说明：

　　1、类似以上行为视情节处理。

　　2、以上或类似以上行为屡教不改者劝退或开除。

　　3、罚款在每月工资中扣除，并于员工公告栏公布。

　　4、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。

　　5、以上《厨房员工管理制度》于20XX-8-5开始暂行执行。

——门店日常管理制度3篇

门店日常管理制度1

　　一、店面行为规范

　　1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

　　2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

　　3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

　　4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

　　5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。

　　6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

　　7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

　　8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

　　9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

　　二、店面管理

　　（一）培训管理

　　1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。

　　2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

　　3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

　　4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。

　　（二）客户管理

　　1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。

　　2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。

　　3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。

　　4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。

　　（三）销售管理

　　1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

　　2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

　　3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

　　三、店员职责及要求

　　1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

　　2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。

　　3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。

　　4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

　　5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

　　6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。

　　7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

　　8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。

　　四、工作流程

　　（一）组织晨会的召开

　　1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

　　2、传达老板重要文件及通知。

　　3、昨日营业状况确认、分析。

　　4、针对营业问题，指示有关人员改善。

　　5、分配当日工作计划。

　　（二）对店内状况的确认及工作安排

　　1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

　　2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

　　3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。

　　五、接单流程

　　接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。

　　1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

　　2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

　　3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。

　　4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。

　　5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。

　　六、绩效管理

　　（一）销售计划制定

　　1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

　　2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

　　3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

　　（二）销售计划执行

　　根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。

　　（三）执行情况分析

　　1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。

　　2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

　　（四）绩效考核及奖励、处罚

　　1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；

　　2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水*执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

　　七、售后服务管理制度

　　为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：

　　1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。

　　2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。

　　3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。

　　4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

　　5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。

　　6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。

　　7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。

　　8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

　　八、员工出差及报销管理制度

　　为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。

　　（一）差旅费

　　1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

　　2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

　　3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

　　4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

　　5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。

　　（二）业务招待费

　　1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。

　　2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

　　3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。

　　（三）电话费，手机费

　　1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

　　2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

　　注：

　　1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

　　2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

　　3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

　　九、公司用车管理制度

　　1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

　　2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。

　　3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。

　　4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

门店日常管理制度2

　　一、按规定时间上下班，不得无故迟到早退：

　　（1）每天早上7：55必须到营业厅，此时应已着好工装，扎好头发，化好淡妆上台席开始做工作准备。若7：55还未化好妆的，立即补妆并视为迟到，迟到一次扣50元。

　　（2）若有事需要请假需提前说明，便于班组长安排班务，若临时请假不予准假（工作中突然生病除外）。

　　（3）工作中不得擅自离岗超过15分钟，不得无故早退，一经发现，视为矿工处理。

　　二、工作时应身着统一的制服（若上班未穿制服者立即回家换装，并视为迟到），佩带工牌，勤洗头发且梳理整齐，多余的头发用黑色发卡卡起来不得遮面，佩带统一头花，不能戴夸张头饰，除项链，戒指，耳钉外（只可选金银两中材质）不得佩带其它首饰，发现一次扣20元。

　　三、工作时间员工在台席上不得接打私人电话，如确有重要事项时，应经主管批准均可使用，若不遵守一次扣10元。

　　四、严格履行ISO9000的服务规范：

　　（1）来有迎声：主动问候每一位客户，表示对客户的迎接。

　　（2）问有答声：在服务的过程中，对客户提出的任何问题，都需要及时、准确、耐心地为其解答。

　　（3）对视露笑：在为客户服务时，应用目光关注客户，与客户对视时，应面露微笑。

　　（4）暂离致歉：在进行客户服务的过程中，如需要暂时离开，一定要向客户致歉，并说明原因。

　　（5）唱收唱付：在与客户有现金交易时，需说出收款金额与找还金额，做到唱收唱付。

　　（6）双手接递：在与客户之间有物品交接时，一定要用双手接递，表示对客户的尊重。在接到客户递来的物品时，一定要说“谢谢”。

　　（7）关注确认：当回答完客户的问题时，一定要确认客户是否清楚。在办理完业务时，要确认客户是否有其它需要帮助。

　　（8）谦虚致词：客户提出表扬时，要谦虚致词，不骄不躁。

　　（9）走有送声：在客户离开的时候，一定要向客户道别。每月三方公司检查如因上述问题扣分，被访人员必须以书面形式分析说明原因。

　　五、员工每日应注意保持自己工作台席及更衣室环境清洁，按照营业厅清洁值班安排表，按时打扫卫生，若一次不打扫扣20元，不清洁扣5元。

　　六、根据营业厅拟订的每日营收资金交接登记表，每天下班时必须将当日营收尾款交于班长、移交人、接收人都要签字确认，如果再出现任何问题由接收签字确认方负责。如遇班组长休假，员工应自行做好交接记录，如果再出现问题，由接收签字确认方负责。根据ISO9000规范，每天下班后将当天操作报表和营收报表打印出来签字盖章，如果营收资金出现错存，一经主管通知，应立即查询纠正，不得拖延。每天的银行入帐单必须由本人自己填写，不准由他人代替，若出现纠纷，有代替人自行负责。

　　七、除收资金外，其余卡品，手机均登记交接，移交人和接收人都要签字确认，若出现问题，由接收签字确认方负责。

　　八、*日注意本身品德修养，时常锻炼自己的工作技能，提高工作效率，对所担负的工作争取时效、不拖延、不积压（当天工作不得拖到地二天完成）

　　九、登高俊工号的人员应记录好使用工号的时段，以方便日后有问题出现时查询。

　　十、除班组长组织学习考试外，（每次考试成绩纳如当月绩效考核），员工应及时认真学习每天下发的文件，如果因为自己不学习而造成的过失，有本人自行负责。

　　十一、服从上级指挥，如有不同意见，应当面相告或以书面陈述，不得私下议论，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

　　十二、所有营业厅人员必须24小时开机，如发现一次未开机当月绩效扣2分，不得以手机没电等为借口。

　　十三、每月进行前台常用操作流程上机考试，如连续三个月成绩最差则第三个月的`绩效等级为欠佳，上机操作在第四个月还没有提升则待岗学习。

　　十四、员工*日所有表现全部纳如当月绩效考核，年底作为是否末位淘汰的依据。

　　以上规章制度从宣布之日执行，一视同仁，请大家自觉遵守，如有添加，另行通知。

门店日常管理制度3

　　一、门店日常工作流程：

　　1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。

　　2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。

　　3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

　　4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。

　　5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。

　　6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。

　　7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。

　　8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。

　　9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。

　　10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部

　　11、所有人员务必服从店长的工作安排。

　　12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。

　　二、门店退货流程：

　　退货申请当天内送达当天内回复当天内回复

　　门店申请销售部物流部销售部门店

　　说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。

　　2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

　　3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。

　　4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。

　　5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。

　　三、门店补货流程：

　　上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈

　　门店申请销售部物流部销售部门店

　　说明：

　　1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。

　　2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。

　　3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。

　　4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。

　　5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。

　　四、店长、助店每一天工作流程：

　　（一）营业前的准备工作：

　　1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同

　　事的仪容仪表。

　　2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。

　　检查项目：

　　①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶

　　②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。

　　③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。

　　3、收银准备工作：

　　①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）

　　②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）

　　③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定

　　4、用5分钟时间开早会。

　　主要资料包括：

　　①鼓舞人员工作士气

　　②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。

　　③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。

　　④下达、分析公司新的文件、新的政策。

　　⑤同事的区位安排及工作分配。

　　⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。

　　5、店铺开店营业。

　　（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：

　　1、巡视货场：

　　◆CD播放是否正常，店内温度空调适合

　　◆卖场货量充足、整齐有序

　　◆物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐

　　物料用具齐备（手提袋、打印纸）。

　　◆人员精神面貌是否良好。

　　2、员工培训：

　　◆最好的训练，宜在货场实地进行

　　◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）持续优秀的服务及出色的附加推销

　　◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正

　　◆确定员工当日的培训重点

　　◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标

　　◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁

　　3、货品管理：

　　◆监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况

　　◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点

　　◆及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌

　　◆即时根据货品的销售状况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货

　　◆做好顾客订货记录、维修退货处理

　　◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量

　　4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工

　　◆安排同事整理货品，后仓货品归位

　　◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位

　　◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事

　　◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整

　　5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神

　　6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

　　（三）叠班交接：

　　1、帐数检查及核对

　　2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

　　3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）

　　4、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）

　　5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）

　　6、早班下班

　　（四）晚班看场重复第二大点

　　1、晚班开B：资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问题带出晚班的目标和工作安排。

　　2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。

　　3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。

　　4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。

　　5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。

　　6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。

　　7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。

　　8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬

　　9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。

　　10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

　　11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。

　　（五）下班营业后的工作：

　　1、是否仍有顾客滞留，应继续接待

　　2、安排同事做好关铺后的清洁工作

　　3、按销售或明天的推广转场

　　4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据

　　5、填写交接班记录

　　6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。

　　7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉

　　8、做好关店安全工作

　　五、门店导购员工作流程：

　　（一）营业前的准备：

　　1、进店

　　导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。

　　2、换装

　　3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。

　　4、参加早会

　　◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈

　　◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点

　　◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流

　　◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进

　　5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。

　　6、清洁

　　◆导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁

　　◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。

　　◆清洁整理要求：

　　A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；

　　B、所有设施、用具摆放有序、整齐；

　　C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；

　　D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；

　　E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。

　　F、仓库整洁，货品无杂乱无章。

　　7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。

　　8、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。

　　9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。

　　10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。

　　11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。

　　（二）营业中的服务

　　◆忙碌时的待客方法：

　　当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前

　　顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的`犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。

　　◆空闲时的工作：

　　暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。

　　◆其他销售中辅助工作：

　　1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。

　　2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）

　　3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。

　　4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。

　　5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。

　　（三）营业结束：

　　1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。

　　2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。

　　3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。

　　晚会资料：

　　向店长汇报当日成绩。

　　对当天未能完成的销售指标做分析并规划。

　　对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。

　　对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。

　　4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。

　　5、打卡、更衣、下班。

　　注：若还有消费者尚未离开，导购员应持续服务状态。

——仓库人员日常的管理制度3篇

仓库人员日常的管理制度1

　　1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

　　2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

　　3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

　　4、负责原材料、包装物、产成品等的收、发、存工作，收货时，对入库的原材料、包装物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量填制入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

　　5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

　　6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　7、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单，做到当日单据当日清理；

　　8、月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部门，同时做好各种单据报表的归档管理工作；

　　9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。

仓库人员日常的管理制度2

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、货品入库

　　（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。

　　（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

　　（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

　　（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。

　　（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。

　　2、产品出库

　　（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。

　　（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

　　（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂产品处理

　　（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。

　　（2）质量问题的"产品需要及时上报

　　4、产品报废

　　（1）严格执行“报废单”进行操作

　　（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。

　　五、货物管理

　　1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

　　3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

　　六、货物的盘点

　　1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

　　3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理

　　1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　6、仓库内的规划区域要有明确标识

　　7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

　　2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

　　3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

——保安的日常管理制度3篇

保安的日常管理制度1

　　1、严格执行校园安全管理规定，做到人不离岗，岗不离人，准时上班，做好交接班手续。

　　2、要保管好*棍、橡皮棍、强光手电等防御设备，并定期检查，确保有效。

　　3、身穿制服，仪表端庄，礼貌待人，禁止穿拖鞋。严禁酒后上班、疲劳上班或上班时打瞌睡。

　　4、学生上、下学期间，维持好校门*通秩序，做好学生疏导工作。

　　5、明确校园突发事件处理程序，沉着应对、果断处置突发事件，灵活处理应急情况。

　　6、严格履行来访人员准入、登记手续，认真盘查校门口闲杂人员，了解来校意图，细心观察其行为去向。

　　7、每天上下学，要开好、关好防盗门，并检查门窗防盗设施是否牢靠。

　　8、严格执行校园24小时执勤巡查制度，严密监视报警系统及其他监控设备。

　　9、定期组织对校舍进行安全检查，上报安全隐患，建议整改措施，在雷电、暴雨等自然灾害来临之前做好各项防范工作。

　　10、对进出校园的车辆和物品要核对检查，凭证放行，严禁将非教学用或生活用的危险物品和管制刀具带进校园。

　　11、要了解校园周边治安情况，做好各种安全隐患的排查，维持好学校良好的教学秩序和生活秩序，保护好学校财产安全。

保安的日常管理制度2

　　一、新招收的保安人员准备上岗，必须进行“应知应会”和“管理规范”教育的`岗前培训，内容包括：

　　（一）、*部及省、市有关保安服务业的文件；

　　（二）、我国保安业与本公司（本单位）的现状；

　　（三）、保安服务的规章制度和有关的政策、法令、法规；

　　（四）、保安员的条件、职责和纪律及礼仪、奖惩制度；

　　（五）、本岗位保安服务的基础知识等。

　　通过岗前培训树立保安职业道德和服务意识，明确保安员的职责任务，掌握上岗“应知应会”的基本知识和应遵循的礼节和组织纪律。

　　二、保安员岗位学习指上岗后完成本岗位保安任务，更好地掌握本职所需要的基本知识、技能和方法的进一步学习。学习内容包括：

　　（一）、保安基础知识，如在执勤中对各种治安问题的预测、控制和处理的知识；

　　（二）、处理各类社会矛盾的原则和方法；

　　（三）、擒敌格斗、防卫术的基本知识与技能运用；

　　（四）、法律的基本常识；

　　（五）、本岗位专业知识；如企业等保安服务的专业知识。

　　一、坚持优质服务、文明执勤、依法办事、自觉维护公司声誉；

　　二、服从命令，听从指挥、坚决完成领导赋予的岗位任务和其他任务；

　　三、积极参加政治、业务学习和军事训练，不断提高政治觉悟、法制观念和业务技能。

——单位日常管理制度3篇

单位日常管理制度1

　　为了加强计算机网络的安全管理，保障工作的顺利进行，根据国家和上级有关部门关于计算机网络管理的有关规定，特制定本制度。

　　1、高新区信息中心是管委会局域网的管理部门。

　　2、局域网管理工作由信息中心网络维护员负责。

　　3、局域网内单人使用的计算机单人负责,多人使用的计算机（如各局办的计算机）应明确专人负责维护，报信息中心备案。

　　4、局域网网络出现问题，信息中心负责排除；各终端机因管理不善出现问题，各部门自行解决，信息中心只负责微机维护员的技术指导。

　　5、出现问题、故障或发现病毒，应及时通知信息中心网络维护员。由网络维护员及时处理和排除，并做记录。

　　6、严禁在计算机有未杀病毒的情况下发送电子邮件和拷贝文件到其它单机上。

　　7、除信息中心网络维护员外，其它人员不得在服务器上任意安装和删除软件，不得随意更改服务器和交换机上的各项系统设置。

　　8、局域网内的.单机不得擅自更改计算机上的各系统设置，不得使用盗版的软件。

　　9、上班期间不准使用局域网聊天、玩游戏或看电影。单机下载软件须经信息中心批准方可下载。凡影响局域网网络正常运行的单机，信息中心暂停其使用局域网。

　　10、机房严禁无关人员入内操作计算机。

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