经营指标完成情况报告

下面是小编为大家整理的经营指标完成情况报告,供大家参考。

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　经营指标完成情况报告

　篇一：煤矿年度经营指标完成情况报告

　xx 煤矿 XX 年度经营指标完成情况报告按照 XX 年经营责 任书和 XX 年考核管理办法、专项考核办法要求，实际完成 情况报告如下：安全：全年实现零死亡 1、产量：全年完成 原煤产量 xx 万吨。全年计划 xx 万吨，超额 xx 万吨。2、净 利润：经营目标 xxxx 万元.全年计划累计净利润 xxxxx 万元， 实际完成 xxxxx 万元，完成计划 xxxx%。3、成本：经营目标 xxx 元/吨，实际完成 xxxx 元/吨，每吨超出 xxx 元。主要原 因是老空区复采导致劳务费增加以及煤质下降。4、管理费 用:经营目标 xxxx 万元，实际完成 xxxx 万元，管理费用超 支 xx 万元。（三项指标详见附表，调整说明财务部确认）在 XX 年下半年煤炭市场低迷，公司经济形势紧张的情况下，我 们积极采取应对措施，生产成本、管理费用得到有效控制， 保证利润的最大化。公司能否考虑适当奖励，以资鼓励。净 利润、生产成本、管理费财务部已确认

　5、安全质量标准化：经多方面的努力，顺利通过省一 级安全质量标准化的验收.全年综合得分 xxxx 分，达到公司 安全质量标准，被评为 xx 集团公司 XX 年安全质量标准化第 三名。6、培训工作：职工岗位培训、全员培训、“三个一” 培训、特种作业人员合格率达 100%。特种作业人员特证率达

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　95%。全面完成 XX 年培训工作。

　篇二：XX 年生产经营情况的汇报

　XX 年生产经营情况的汇报 编制单位：国网能源新疆 准东煤电有限公司编制时间：二零一二年六月十二日

　一、XX 年经营情况分析 1、1-5 月份生产经营完成情况及分析 （1）前期指标完成情况：

　①准东电厂一期 年度计划：6 月份上报“路条”申请。

　完成情况：2 月份，准东电厂一期工程安全预评价通过 安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报 告已上报国家安监总局；4 月份，地下水环境影响评价完成 招标，目前地下水勘查方案已编制完成。

　②准东二号矿井 年度计划：6 月取得“路条”，力争年内上报核准申请报 告。

　完成情况：2 月 8 日，国家能源局印发《国家能源局关 于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复

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　函》（国能煤炭?XX?31 号），正式批复二号矿井开展前期工作。

　目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持 性文件正在逐步完善;4 月 26 日，水资源论证报告上报黄河 管理委员会待审；5 月 21-23 日，水土保持报告通过水利部 审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表 示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国 土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国 土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自 治区安监局报国家安监总局待审。

　③铁路专用线

　年度计划：年内取得核准。

　完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选 址、压矿各专题报告已于 5 月 9 日与各中标单位签订合同并 委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区 发改委。

　④井田勘探

　年度计划：三井田 3 月完成勘探报告审查；一井田 7 月 完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、 一井田勘探报告审查。

　完成情况：三井田勘探报告于 1 月 20 日完成审查，备

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　案资料已报国土厅；截至 5 月 30 日，除 5 个机动孔外，一 井田补充勘探 48 个已全部完成，累计完成钻探工程量 28967 米。

　⑤前期费用 年度计划：XX 年下达前期费用 3067.8 万元。

　完成情况：1-5 月完成 1634.59 万元，完成全年计划指 标的 53.28%。

　（2）准东电厂一期计划指标完成情况：

　年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成 投资 10000 万元，计划支付 8000 万元。

　完成情况：“五通一平”工程于 4 月 1 日开工，目前已 完成场平、道路土石方工程。1-5 月完成投资 1231.26 万元， 完成全年计划指标的 12.31%，1-5 月累计支付 889.3 万元， 完成全年计划指标的 11.12%。

　与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进 行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。

　（3）准东二号矿井指标完成情况 年度计划：矿建总进尺 2100 米；计划完成投资 24000 万元，计划支付 25000 万元。

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　完成情况：1-5 月份累计完成进尺 445 米，完成全年计 划进尺指标的 21.19 %，；1-5 月完成投资 6854.52 万元，完 成全年计划指标的 28.56%；1-5 月累计支付 6185.54 万元， 完成全年计划指标的 24.74%。

　与年度计划偏差原因分析：

　①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主 管部门要求矿井全面停工。矿井于 1 月 5 日全面停工，3 月 3 日上报奇台县煤炭局申请复工，3 月 14 日奇台县煤炭局进 行节后复工验收，矿井通过了检查验收。根据能源公司要求， 矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。

　3 月 27 日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理 办公会同意，矿井于 4 月 1 日正式复工。

　② 5 月 7 日-8 日，神华集团、能源公司安全会诊检查 期间，发现矿井 B1 煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘 进施工。矿井立即采取相应安全保障措施，5 月 31 日能源公 司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6 月 1 日矿井复 工。

　（4）设备零购完成情况：XX 年零购设备年度预算 146.9 万元，1-5 月份累计完成购置 58.7 万元，完成年度预算的 39.96%。

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　（5）可控费用指标完成情况：XX 可控费用年度预算 1833.18 万元，1-5 月份累计发生可控费用 766.26 万元，（其 中：电厂 340.05 万元，煤矿 426.21 万元），完成年度预算 的 41.8%。

　2、全年预计完成情况及分析 （1）前期指标预计完成情况 准东电厂一期：根据准东特高压输电线路进展情况，力 争电厂 2×1000MW 项目年内上报“路条”申请。

　准东二号矿井：力争二号矿井年内上报核准申请报告。

　铁路专用线：年内取得核准。

　井田勘探：三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充 勘探施工、报告审查和备案。

　前期费用：预计全年完成支付 3297.5 万元，其中电厂 前期费用 165.5 万元，二号矿井前期费用 496 万元（其中前 期综合管理费 231 万元），勘探费用 2636 万元。

　费用增加原因分析：①按照奇台县国土局要求，缴纳探 矿权勘探用地临时管理费 162 万元；②新增准东二号矿井安 全专篇审查费 50 万元及地下水环境影响专项评审费 10 万元。

　篇三：XX 年度绩效指标完成情况自查报告

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　市场营销部绩效指标完成情况自查报告

　为了给下半年的工作指明方向，使下半年工作的重点 更有针对性，现对上半年工作做一总结和疏理。

　一，经营指标完成情况

　截止 XX 年６月 30 日我厂累计签约合同金额 5074 万元， 其中新签合同额为 3104 万元（集团内 1687 万元，集团外 1417 万元），完成本年度计划新签合同额的 17.24%。

　二，市场开发工作中遇到的困难

　1.XX 年上半年受国际黄金市场及有色矿产市场持续走 低的影响，矿山采选设备市场需求量一再下降，市场竞争进 一步加剧，造成我厂在对外市场开拓过程中难度加大，营销 额与去年同期相比明显下降，形势不容乐观。

　2.虽然我常在近几年来取得了长足的发展，但由于我们 起步低，生产技术和研发能力弱，市场开拓体系不够成熟， 对集团外市场开发起步晚，造成我们缺乏打破既定市场格局 的能力，只能在夹缝中求生存，与别人竞争时处处掣肘，步 履维艰。

　3.由于矿山装备制造业，尤其是中低端矿山采选设备制 造处于行业下游，准入门槛低，造成生产厂家林立，市场竞 争无序。面对一些轻装上阵的私营企业时，企业运营成本居

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　高不下，产品成本较高；和 一些行业巨头比起来我们的产品质量不高，技术含量不

　足，这些原因都造成我们强有力地市场竞争手段。

　4.由于我们市场开拓工作起步较晚，在市场营销方面缺

　乏人才和人脉的积累，缺少一个高效成熟的市场运营团队， 在与别人竞争时，只能靠个人单打独斗，成果有限。

　以上这些方面的问题都直接造成了今年上半年合同签 订额的不足。

　三，下半年市场开发计划 1.坚持做好开拓市场的工作，找准定位，创新工作思路、 创新工作方法，充分利用集团内矿山、冶金项目的资源优势， 开发新技术、新产品,确保 XX 年生产任务的落实和全年生产 经营目标的完成。同时，在下一阶段的市场开发工作中，要 转变观念，推行全员经营，充分调动全体员工和社会力量开 发市场，建立有效的销售网络体系，并实施相应的激励机制。

　2.要和设计院联合，采取积极主动的工作方式，利用我 厂现有的技术制作能力，取得他们对我厂的支持，对一些工 程进行总承包，取得双赢 。

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　3.要和一些大型企业合作，主动上门学习他们的长处， 利用他们在社会上的影响，为他们做一些配套设备，取得双 赢。

　4.继续和合作过的矿山企业联系，积极做好售后回访工 作，积极解决存在问题，指导用户对设备维护、保养使用要 点，在回访中主动

　咨询客户，从中了解到客户对一些设备备件及设备改造 需求，后续为他们的改扩建做一些配套设备，寻求长期持久 的合作关系。

　5.着力加强市场营销部门的建设，积极对现有的市场开 发人员进行培训，打造一个成熟高效的市场开发团队。

　XX 年 7 月 16 日

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